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安顺市交通运输局2019年部门决算 及“三公”经费决算说明

安顺市交通运输局2019年部门决算 及“三公”经费决算说明

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???一、目录

(一)部门概况

(二)部门决算公开报表

(三)部门决算说明

12019年度收入支出决算总体情况说明
22019年度收入决算情况说明

32019年度支出决算情况说明

42019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

52019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

62019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

72019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

82019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(四)其他重要事项说明

????二、部门概况

(一)部门主要职能

?1、贯彻执行交通运输业法规、规章;拟订公路、水路等交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;指导综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

2、承担道路、水路运输市场监管责任,拟订道路、水路运输相关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出市内公路、水路固定资产投资规模和方向,国家、省和市财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

3、指导交通运输业体制改革工作,培育和管理交通运输市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运(城市公共交通和出租车)管理工作;指导城市地铁、轨道交通的运营;引导交通运输业优化结构和协调发展;指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

4、负责道路、水路交通运输业管理工作,承担泛亚电竞,泛亚电竞平台业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作;指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息工作。

5、承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议;拟订国防交通保障计划,组织协调国防运输;承担市内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理, 组织实施国家、省重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用。

7、负责地方重点公路的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作。归口管理公路车辆超限运输检测站点的设置;负责地方公路管理执法工作。

8、承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、水上交通事故的调查处理、船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督管理工作。

9、负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理。

10、推广交通科技新技术、新产品,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

11、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作; 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12、完成市委、市政府和省交通运输厅交办的工作任务。

(二)部门预算单位构成

1、行政单位(1个)

安顺市交通运输局

2、全额拨款事业单位(5个)

安顺市公路管理处、安顺市泛亚电竞,泛亚电竞平台局、安顺市交通建设工程质量监督站、安顺市地方海事局、安顺市航务管理处。

(三)部门人员构成

? 1、安顺市交通运输局内设机构为8个,(一)办公室(二)综合规划科(行政审批服务科)(三)建设管理科(四)法规安全科(五)财务审计科(六)交通战备科(七)运输信息科(八)航务科。机关行政编制19人,工勤人员编制1人,在职人员14人,离休人员1人,退休人员15人。

2、安顺市公路管理处,事业编制21名,在职人员16人,退休人员6人。

3、安顺市泛亚电竞,泛亚电竞平台局,事业编制79名,在职人员56人,离休人员1人,退休人员60人。

4、安顺市交通建设工程质量监督站,事业编制12名,在职人员11人。

5、安顺市地方海事局,事业编制14名,在职人员11人,离休人员1人,退休人员2人。

6、安顺市航务管理处,事业编制5名,在职人员2人。

、部门决算公开表

2019年部门决算公开共含8张报表,公开范围包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

、部门决算说明

??(一)部门收入支出总体情况

本年收入总决算为9458.35万元,其中财政拨款收入9427.14万元,较去年(19232.63万元)减少9805.49万元,主要是车购税用于交通基础设施建设减少12220万元,对出租车的补贴增加1115.92万元,对农村道路客运的补贴增加1029万元,其他收入31.21万元,用事业基金弥补收支差额5.75万元,年初结转5446.28万元。本年支出总决算为11602.06万元,较去年(25912.42万元)减少14310.36万元,主要是车购税用于交通基础设施建设支出减少12220万元,对出租车的补贴减少809.42万元,对农村道路客运的补贴减少1512.61万元,其中:社会保障和就业支出96.03万元,医疗保险支出47.08万元,节能环保支出941.17万元,城乡社区支出1572.59万元,交通运输支出8798.72万元,住房保障支出72.33万元,科学技术支出67万元,国防支出2.43万元,其他支出4.71万元。年末结转3308.32万元。基本支出为2210.10万元,较去年(2242.64万元)减少32.54万元,主要是下属单位人员退休及调离。项目支出为9294.22万元,较去年(23066.83万元)减少13772.61万元,主要是车购税用于交通基础设施建设支出减少12220万元,对出租车的补贴减少809.42万元,对农村道路客运的补贴减少1512.61万元。

(二)部门收入总体情况

本年收入决算为9458.35万元,其中:财政拨款收入9427.14万元,较去年减少9799.3万元,主要是车购税用于交通基础设施建设减少。其他收入31.21万元。财政拨款收入中,人民防空3万元,机关事业单位养老保险98.32万元,行政单位医疗18.74万元,事业单位医疗23.89万元,其他行政事业单位医疗支出1.96万元,能源节约利用474万元,城市建设支出1009.15万元,行政运行442.01万元,一般行政管理事务36万元,公路建设184万元,公路养护230万元,公路和运输安全127.53万元,公路运输管理1297.8万元,水路运输管理支出51.24万元,对城市公交的补贴2586.93万元,对农村道路客运的补贴217.77万元,对出租车的补贴2552.47万元,住房公积金72.33万元。

(三)部门支出总体情况

本年支出决算为11602.06万元,较去年减少14310.34万元,主要是油价补贴及车辆购置税用于公路等交通基础设施建设支出减少。其中:基本支出决算为2255.71万元,项目支出决算为9346.35万元。

基本支出决算主要为:机关事业单位基本养老保险缴费支出96.03万元,行政单位医疗21.26万元,事业单位医疗23.89万元,其他行政事业单位医疗支出1.93万元,行政运行444.40万元,公路养护226.84万元,公路和运输安全127.53万元,公路运输管理1214.54万元,水路运输管理支出22.24万元,住房公积金72.33万元,其他支出4.71万元。

项目支出决算主要为:人民防空2.43万元,其他科学技术管理事务支出 67.00万元,其他环境保护管理事务支出4.83万元,能源节约利用936.34万元,城市建设支出1572.59万元,一般行政管理事务23.72万元,公路建设195.48万元,公路运输管理72.35万元,海事管理1.22万元,水路运输管理支出27.37万元,对城市公交的补贴1936.64万元,对农村道路客运的补贴1049.31万元,对出租车的补贴3457.09万元。

(四)财政拨款收支总体情况

本年财政拨款收入为9427.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8417.99万元,政府性基金预算财政拨款1009.15万元,年初财政拨款结转一般公共预算财政拨款4665.17万元,政府性基金预算611.75万元,共计5276.92万元,。本年财政拨款支出11504.32万元,其中:国防支出2.43万元,科学技术支出67万元,社会保障和就业支出96.03万元,医疗保险支出47.09万元,节能环保支出941.17万元,城乡社区支出1536.11万元,交通运输支出8742.16万元,住房保障支出72.33万元,年末结转3199.74万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算总额为9968.21万元,占本年支出合计的85.91%,与2018年25309.47万元相比,一般公共预算支出减少15341.26万元,减少60.61%,主要是中央车购税补助资金和油价补贴减少。其中:基本支出决算为2210.10万元,项目支出决算为7758.11万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:人民防空支出(203类2.43万元,占比0.02%,科学技术支出(206类)67万元,占比0.67%,交通运输支出(214类)8742.16万元,占87.7%,社会保障和就业支出(208类 )96.03万元 ,占0.96%,医疗卫生与计划生育支出(210类)47.09万元,0.47%,节能环保支出(211类)941.17万元,占9.44%,住房保障支出(221类)72.33万元,占0.73%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出当年预算为2162.55万元,支出决算为9968.21万元,增长460.95%,决算数大于预算数的主要原因是对企业补助(成品油价格补贴),该项支出不在本年预算中。

(1)交通运输支出(214类)年初预算为1907.27 万元,支出决算为8742.16万元,完成当年预算的 458.36 %,决算数大于预算数的主要原因是油价补贴增加。

(2)社会保障和就业支出(208类 )年初预算为79.31 万元,支出决算为96.03万元,增长21.08 %,主要是人员工资增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出(210类)年初预算为 44.56万元,支出决算为47.09万元,增长5.67 %,主要是人员工资增加。

(4)节能环保支出(211类)年初预算为 0万元,支出决算为941.17万元,主要是当年新增交通基础设施建设支出需求。

(5)住房保障支出(221类)年初预算为72.10 万元,支出决算为72.33万元,增长 0.32 %,主要是人员工资增加。

(6)科学技术支出(206类)年初预算为 0万元,支出决算为67万元,主要是当年新增交通基础设施建设项目养护经费。

(六)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出为2210.10万元。

1、工资福利支出为1880.08万元,其中基本工资为462.60万元,奖金为467.96万元,津贴补贴为264.00万元,绩效工资为258.63万元,医疗保险缴费为64.57万元,养老保险缴费为139.22万元,其他社会保障缴费为21.03万元,住房公积金118.65万元,其他工资福利支出为82.76万元

2、商品服务支出为142.13万元,其中办公54.10万元,印刷费0.45万元,咨询费1.35万元,手续费0.20万元,水费1.39万元,电费5.19万元,邮电费9.71万元,差旅费7.40万元,维修(护)费0.09万元,工会经费15.37万元,委托业务费4.05万元,公务用车运行维护费22.15万元,税金及附加费0.93万元,交通费5.10万元,培训费2.83万元,会议费0.10万元,其他商品和服务支出4.83万元。

3、对个人和家庭补助187.89万元,其中离休费29.55万元,退休费140.97万元,生活补助5.7万元,抚恤费8.25万元,奖励金2.25万元,其他费用1.17万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况

2019年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算为31.00万元,较2018年(35.42万元)减少4.42万元,减少12.48% ,主要是公务用车运行维护费及公务接待费用减少。

本年“三公经费”支出决算比年初预算(46万元)减少15万元,降低32.60%,减少原因为严格控制公务接待标准和范围,厉行节约。其中因公出国(境)费支出0万元,占比0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出29.91万元,占比96.48%,比上年减少4.47万元,减少13%;公务接待费支出1.09万元,占比3.51%,比上年减少0.05万元,减少4.39%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费支出0万元,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费支出29.91万元,其中:公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出29.91万元,主要用于车辆汽油费、维修费、保险费及平台车辆使用费支出。本年度单位开支财政拨款的公务用车保有量为22台。

(3)公务接待费支出1.09万元,2019年主要用于交通建设项目规划、设计、评审、报批等前期工作所涉及的接待工作;交通项目建设技术咨询、交流、论证等涉及的接待工作;交通建设项目筹融资涉及的接待工作;市、县相关部门交流学习、专题研讨、检查指导等涉及的接待工作。国内公务接待批次为26次,接待人数为148人。

(八)政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款收入为1009.15万元,上年结转为611.75万元,本年支出为1536.11万元,本年结转为84.79万元,主要用于交通建设项目前期工作经费及安紫高速项目专项建设基金本息支出。

、其他重要事项说明

1、决算收支增减变化情况说明

本年收支总决算为9458.35万元,其中:财政拨款收入9427.14万元,较去年(19232.63万元)减少9805.49万元,主要是车购税用于交通基础设施建设减少,其他收入31.21万元,用事业基金弥补收支差额5.75万元,年初结转5446.28万元。本年支出11602.06万元,较去年(25912.42万元)减少14310.36万元,主要是车购税用于交通基础设施建设支出减少12220万元,对出租车的补贴减少809.42万元,对农村道路客运的补贴减少1512.61万元。其中,社会保障和就业支出96.03万元,医疗保险支出47.08万元,节能环保支出941.17万元,城乡社区支出1572.59万元,农林水支出0万元,交通运输支出8798.72万元,住房保障支出72.33万元,年末结转3308.32万元。基本支出为2210.10万元,较去年(2242.64万元)减少32.54万元,主要是下属单位人员退休及调离。项目支出为9294.22万元,较去年(23066.83万元)减少13772.61万元,主要是车购税用于交通基础设施建设支出减少12220万元,对出租车的补贴减少809.42万元,对农村道路客运的补贴减少1512.61万元。

2、机关运行经费执行情况说明

财政拨款基本支出为2210.10万元。主要为:

工资福利支出为1880.08万元,其中基本工资为462.60万元,奖金为467.96万元,津贴补贴为264.00万元,绩效工资为258.63万元,医疗保险缴费为64.57万元,养老保险缴费为139.22万元,其他社会保障缴费为21.03万元,住房公积金118.65万元,其他工资福利支出为82.76万元

商品服务支出为142.13万元,其中办公54.10万元,印刷费0.45万元,咨询费1.35万元,手续费0.20万元,水费1.39万元,电费5.19万元,邮电费9.71万元,差旅费7.40万元,维修(护)费0.09万元,工会经费15.37万元,委托业务费4.05万元,公务用车运行维护费22.15万元,税金及附加费0.93万元,交通费5.10万元,培训费2.83万元,会议费0.10万元,其他商品和服务支出4.83万元。

对个人和家庭补助187.89万元,其中离休费29.55万元,退休费140.97万元,生活补助5.7万元,抚恤费8.25万元,奖励金2.25万元,其他费用1.17万元。

2019年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算为31万元,较2018年(35.42万元)减少4.42万元,减少12.48%,主要是公务用车运行维护费减少。本年“三公经费”支出决算比年初预算(46万元)减少15万元,降低32.6%,减少原因为严格控制公务接待标准和范围,厉行节约。其中因公出国(境)费支出0万元,占比0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出29.91万元,占比96.48%,比上年减少4.47万元,减少12.96%;公务接待费支出1.09万元,占比3.51%,比上年增加0.05万元,减少4.39%。

3、国有资产占有使用情况

本部门办公用房均为租用,公务用车购置数为0,保有量22台,其中:执勤执法用车20台,离休干部用车1台,其他用车1台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、绩效管理情况

2019年,实行绩效目标管理的项目0个。

5、政府采购支出情况

本年没有发生政府采购支出。

6、本决算中专业性较强的名词解释

(1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(2)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(4)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(6)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(7)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(8)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(9)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(10)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(11)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(12)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(13)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(14)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(15)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(16)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。


安顺市交通运输局2019年决算公开套表.xls

2019年安顺市公路管理处决算公开.doc

2019年安顺市公路管理处决算公开套表.xls

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